武定县审计局2019年部门预算公开

日期:2019/3/7 来源:本站原创 点击:363 

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第一部分 武定县审计局2019年部门预算编制说明

第二部分 武定县审计局2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表

十一、省本级项目支出绩效目标表

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

 

武定县审计局2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1.主管全县审计工作。负责对我县财政收支和法律法规规定属于审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益情况进行审计监督,维护财政经济秩序,提高财政资金的使用效益,促进廉政建设,保障国民经济和社会健康发展;对审计、专项审计调查和核查社会审计机构出具的属于审计机关审计对象的有关审计报告的结果承担责任,并负有督促被审计单位整改的责任。

2.贯彻执行国家和上级审计机关的法律法规和方针政策,组织开展审计业务工作;制订全县审计工作的发展规划,实施年度审计计划和审计重点,组织开展行业和重大专项资金的审计或审计调查;对直接审计、调查和核查的事项依法进行审计评价,做出审计决定或提出审计建议。

3.向县人民政府和州审计局提出年度县级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告;受县人民政府委托向县人大常委会提出县级预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告、审计发现问题的纠正和处理结果报告;向县人民政府报告政府投资审计结果及其他事项的审计和专项审计调查情况及结果;依法向社会公布审计结果;向县人民政府有关部门和乡(镇)人民政府通报审计情况和审计结果。

4.直接审计下列事项,出具审计报告,在法定职权范围内做出审计决定或向有关主管机关提出处理处罚的建议。

5.按规定对县管领导干部及依法属于县审计局审计监督对象的其他单位主要负责人实施经济责任审计。

6.组织实施对贯彻执行国家财经法律法规规章、政策和宏观调控措施执行情况、财政预算管理或国有资产管理使用等特定事项的专项审计调查。

7.依法检查审计决定执行情况,督促纠正和处理审计发现的问题,依法办理被审计单位对审计决定提请行政复议、行政诉讼或县人民政府裁决中的有关事项;协助配合有关部门查处有关重大案件。

8.指导和监督各单位内部审计工作;核查社会审计机构对依法属于审计监督对象的单位出具的有关审计报告。

9.组织审计县人民政府驻外机构的财务收支。

10.承办县人民政府交办的其他事项。

(二)机构设置情况

武定县审计局内设机构11个:办公室、法规股、财政金融审计股、行政事业审计股、社会保障审计股、经贸审计股、农业与资源环保审计股、经济责任审计股、计算机网络信息股、固定资产投资审计股和固定资产投资审计中心。部门人员编制17人,其中:行政编制13人,机关工勤编制2人,事业编制2人。在职实有20人,其中:财政全供养行政人员17人,事业2人,财政全供养机关工勤人员1人。退休人员3人,遗属供养人员1人。车辆编制1辆,实有车辆1辆。

(三)重点工作概述

按照全国审计工作会议精神及省审计厅、州审计局工作计划,紧紧围绕审计机制改革和审计工作重点任务,主动适应新常态、践行发展新理念,为推进“1133”战略,弘扬“跨越发展、争创一流;比学赶超、奋勇争先”精神,着力推进审计监督全覆盖。着力抓紧好重大政策措施落实跟踪审计工作;围绕脱贫攻坚任务目标,突出“精准、安全、绩效”,揭示脱贫攻坚政策措施落实、扶贫资金分配管理使用、项目建设运营中存在的突出问题;持续加大对教育、医疗、养老、住房等民生资金和项目的审计力度;关注重点领域风险隐患,开展减税降费、清理拖欠民营企业中小企业账款审计或审计调查审计调查扎实开展脱贫攻坚审计,持续开展重大项目、部门预算执行、领导干部经济责任审计和自然资源资产离任审计。注重揭露和查处重大违纪违法问题,及时反映重大风险隐患,依法全面履行审计监督职责,着力促进经济发展、保障改善民生和保护生态环境,充分发挥审计在国家治理中的保障作用。

二、预算单位基本情况

我局编制2019年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位0个。截止2018年12月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制17人,其中:行政编制13人,事业编制2人。在职实有20人,其中:财政全供养20人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员 3人,其中: 离休 0人,退休3人。

车辆编制1辆,实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2019年部门财务总收入608.24万元,其中:一般公共预算财政拨款607.89万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转0.35万元。

(二)财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入608.24万元,其中:本年收入607.89万元,上年结转0.35万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款607.89万元(本级财力607.89万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出607.89万元。财政拨款安排支出607.89万元,其中,基本支出367.89万元,项目支出240万元。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类:主要用于一般公共服务支出522.73万元,社会保障和就业支出35.69万元,卫生健康支出24.07万元,住房保障支出25.75万元。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按支出经济科目分类(其中:基本支出367.89万元,项目支出240万元):支出分别列工资福利支出296.46万元,主要反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等;商品和服务支出279.71万元,主要反映单位购买商品和服务的支出;对事业单位经常性补助31.72万元

五、省对下转项转移支付情况

(一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为:金额0万元。

(二)与中央配套事项

(三)按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

(一)2019年用于保障武定县审计局机关机构正常运转的基本支出367.89万元,占总支出的61%,较2018年357.02万元增长10.87万元,增加的主要原因是人员工资待遇变动。

(二)“三公”经费增减变化原因说明:武定县审计局2019年“三公”经费预算合计7.81万元。具体是:公务接待费下降0.14万元,公务用车运行维护费上升0.09万元。公务用车运行维护费上升的主要原因为2019年精准扶贫,脱贫攻坚挂包工作任务加重等方面原因。

(三)项目支出预算,2019年用于专项工作经费支出预算为240万元,占总支出的39%,与上年持平。一是主要用于实施异地项目差旅费、业务培训、网络运行维护和聘请专家、聘请社会中介机构等开支。

八、其他公开信息

(一)专业名词解释

……

(二)机关运行经费安排

2019年用于保障武定县审计局机关机构正常运转的基本支出为367.89万元,占总支出的61%,其中:工资福利支出296.46万元,主要反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。商品和服务支出为39.71万元,主要反映为保障机关运行的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(三)国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

(四)本部门预算绩效情况说明

2019年项目预算安排240万元,其中本级财政安排240万元。在项目申报中,按照省、州审计机关的计划安排,强化预算绩效管理,以绩效目标为导向。2019年部门整体绩效目标及项目预算绩效目标严格按照财政部门的绩效考核管理办法,结合审计机关的工作情况设定8项一级指标,项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。通过绩效管理,了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效,检验资金支出效率和效果,分析存在的问题及原因,及时总结经验,针对本部门绩效自评中存在的问题,及时调整和优化机关预算支出方向和结构,合理配置资源,统筹兼顾,切实提高财政资金使用效益和部门工作效率。


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